2018年交通部分预算

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分    交通(部分)概况

一、  重要本能机能

二、  部分预算单位构成

第二部分    交通(部分)2018年部分预算表

一、   财政拨款收支总表

二、   一样平常大众预算支出表

三、   一样平常大众预算基本支出表

四、   一样平常大众预算“三公”经费支出表

五、   政府性基金预算支出表。

六、   部分收支总表

七、   部分支出总表

八、   部分支出总表

九、   项目支出绩效信息表

第三部分  交通(部分)2018年部分预算环境说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分   交通(部分)概况

一、  重要本能机能

海南省时时彩app是主管全省交通运输工作的省政府构成部分。重要职责:

(一)贯彻履行党和国度无关交通运输工作的目标、政策和司法、法规规章;依法拟定并监督履行全省交通运输睁开计谋、法规和政策;构造拟定并监督实行全省交通运输行业计划、政策和模范;介入拟定全省物流业睁开计谋和计划。

(二)卖力触及综合运输体系的计划协调工作,会同无关部分构造体例综合运输体系计划;指点和协调海事、民航、铁路等中央垂直单位工作。

(三)卖力全省水路运输市场监管工作;监督全省途径运输市场监管工作;卖力都邑客运、自驾租赁车行业监督解决工作;卖力全省绿色通道的解决工作。

(四)监督全省港口解决工作;卖力全省航道、船舶引航效劳的行业解决;承当港口举措措施安保、危险品运输监督工作。

(五)卖力提出全省公路、水路固定资产投资规模和偏向、省财政性资金支配建议,按省政府规定权限审批、核准国度、省计划内和年度计划规模内固定资产投资项目;卖力全省交通规费征收解决工作。

(六)承当全省公路、水路打造市场监管任务;卖力构造实行国度、省重点交通工程打造及国、省支线公路打造;卖力国、省道公路掩护和解决工作;指点和监督县道如下公路打造、养护解决工作;卖力岸线应用解决工作。

(七)指点全省公路、水路行业平安临盆和应急解决工作;按规定构造协调国度重点物资和紧急客货运输;卖力构造和协调全省交通战备工作;卖力琼州海峡跨海通道打造的联系、协调、效劳工作。

(八)卖力交通运输统计和信息化打造工作,监测阐发运行环境,宣布无关信息。

(九)卖力交通运输行业科技开拓和履行应用,优化行业布局,增进环境掩护和节能减排。

(十)指点全省交通行业精力文化打造、职工步队打造;受交通运输部拜托,卖力港口公安解决工作;卖力全省交通行业教导培训工作。

(十一)卖力全省交通运输行业涉外工作和引进外资工作,睁开省际、国内合作与交换。

(十二)卖力制定现代物流业睁开计划,及计划实行过程中的协调效劳。

(十三)包办省政府和下级部分交办的工作;检查、指点市县交通运输工作。

二、  部分预算单位构成

 (一)海南省时时彩app本级内设11个处级本能机能机构:1.办公室;2.综算计划处;3.财政处;4.构造人事处(老干部处、机关党委、机关工会);5.打造解决处;6.运输与物流解决处(含绿色通道办、出租车指点办公室);7.平安监督处;8.政策法规处;9.科技教导处;10.行政审批办公室;11.国防交通处。

(二)纳入海南省交通运输厅2018年部分预算体例规模的二级预算单位包含:

1.省公路解决局。纳入海南省时时彩app2018年部分预算体例规模的三级预算单位包含:海口、三亚、文昌、琼海、万宁、定安、屯昌、澄迈、临高、儋州、陵水、乐东、西方、昌江、白沙、琼中、保亭、五指山公路分局,省公路解决局应急处理中央,省公路解决局高速公路养护解决中央,省公路解决局信息中央,省公路解决局路政稽查一、二、三大队;

2.省交通规费征稽局。纳入海南省时时彩app2018年部分预算体例规模的三级预算单位包含:海口、琼山、三亚、文昌、琼海、万宁、定安、屯昌、澄迈、临高、儋州、陵水、乐东、西方、昌江、白沙、琼中、保亭、五指山、洋浦分局,港口分局,稽查局,省交通规费征稽局信息中央;

3.省港航解决局。纳入海南省时时彩app2018年部分预算体例规模的三级预算单位包含:海口、三亚、琼海、西方、儋州、马村、铺前、清澜航道所,省港航解决局测量队,省航道疏浚工程队;

4.省途径运输局;

5.省交通工程品德监督解决局;

6.省交通黉舍;

7.省琼州海峡轮渡解决办公室;

8.省交通运输工会;

9.省交通运输老干部活动中央

10.省交通运输信息中央;

11.省交通战备办公室。

第二部分  交通(部分)2018年部分预算表

 

(此部分内容详见附件1 2018年交通部分预算公开表)

 

第三部分   交通(部分)2018年部分预算环境说明

 

一、对付交通(部分)2018年财政拨款收支预算环境的全体说明

交通(部分)2018年财政拨款收支总预算684,114.97万元。此中,支出总计684,114.97万元,包含一样平常大众预算本年支出185,052.72万元,政府性基金预算本年支出499,062.25万元;支出总计684,114.97万元,包含国防支出103.11万元、教导支出53.2万元、社会包管和工作支出2,520.43万元、医疗卫生与计划生育支出1,488.7万元、城乡社区支出233,000万元、交通运输支出445,607.42万元、住房包管支出1,342.04万元。

二、对付交通(部分)2018年一样平常大众预算昔时拨款环境说明

(一)一样平常大众预算昔时规模变更环境

交通(部分)2018年一样平常大众预算本年支出185,052.72万元,比上年预算数397,135.80万元削减212,083.08万元,重要是在一样平常大众预算中支配公路打造资金削减,重点颠末过程弥补预算包管。

(二)一样平常大众预算昔时拨款布局环境

国防支出103.11万元,占0.06%;教导支出53.2万元,占0.03%;社会包管和工作支出2,520.43万元,占1.36%;医疗卫生与计划生育支出1,488.77万元,占0.8%;交通运输支出179,545.17万元,占97.02%;住房包管支出1,342.04万元,占0.73%

(三)一样平常大众预算昔时拨款详细应用环境

1.国防支出(类)其余国防支出(款)其余国防支出(项)2018年预算数为103.11万元,比上年预算数125.65万元削减22.54万元,重要是海南省时时彩app国防战备办公室2018年预算项目支配根据实际工作计划削减。

2. 教导支出(类)职业教导(款)中专教导(项)2018年预算数为53.2万元,比上年预算数746.55万元削减693.35万元,重要是因为2018年支出功效分类科目调剂,原归集于该科目标“进修与培训和培训支出项目不在教导支出(类)列支。

3.社会包管和工作支出(类)行政事迹单位离退休(款)事迹单位离退休(项)2018年预算数为427.5万元,比上年预算数343.6万元增长83.9万元,重要是因为事迹单位离退休费略增。社会包管和工作支出(类)行政事迹单位离退休(款)机关事迹单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为2,070.86万元,比上年预算数1,957.49万元增长113.37万元,重要是因为机关事迹单位基本养老保险缴费基数略增。社会包管和工作支出(类)抚恤(款)其余优抚支出(项)2018年预算数为406.82万元,比上年预算数357.97万元增长48.85万元,重要是因为相符申领补助条件职员增长。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事迹单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为653.2万元,比上年预算数668.3万元略增。医疗卫生与计划生育支出(类)行政事迹单位医疗(款)事迹单位医疗(项)2018年预算数为419万元,比上年预算数407.58万元略增。医疗卫生与计划生育支出(类)行政事迹单位医疗(款)公务员医疗补助

(项)2018年预算数为1,004.45万元,比上年预算数75.31万元大幅增长,重要是因为市县社保审同意予发放公务员医疗补助预算的单位增长。

5.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)2018年行政运行支配3,265.08万元,比201781,854.65万元,削减78,589.57万元,重要因为2018年支出功效分类科目调剂。交通运输支出(类)公路水路运输(款)一样平常行政解决事务(项)2018年预算数为32万元,比20171,788.1万元削减1,756.1万元,重要因为2018年支出功效分类科目调剂。交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路打造(项)2018年预算数为71,282.4万元,比2017160,700万元削减89,417.6万元,重要因为公路打造项目重点在弥补预算中支配;交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)2018年预算为68,054.94万元,比2017年预算数65,157.66万元增长2,897.28万元,重要因为养护里程增长。交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化打造(项)2018年预算数为906.8万元,比2017年预算数1,822.14万元削减915.34万元,重要因为2018年信息化打造项目削减。交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路还贷专项(项)2018年公路还贷专项支配4,671.4万元,比201749,218.06万元削减44,546.66万元,重要因为在政府性基金中支配增长。交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输解决(项)2018年预算数为793.67万元,比2017年预算数2,016.93万元削减1,223.26万元,重要因为支出功效科目调剂。交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道掩护(项)2018年预算数为2,876万元,与2017年预算数2,823.25万元基本持平。交通运输支出(类)公路水路运输(款)其余公路水路运输支出(项)2018年预算数为8,402.52万元,比2017年预算数6,594.18万元增长1,808.34万元,重要因为2018年支出功效科目调剂,归集于该科目经费增长。

交通运输支出(类)制品油价钱变更对交通运输的补贴(款)对屯子途径客运的补贴(项)2018年预算数为7,176万元,比2017年预算数10,944万元削减3,768万元,重要调剂为“制品油价钱变更补贴其余支出。交通运输支出(类)制品油价钱变更对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项)2018年预算数为3,181万元,与2017年预算数3,181万元同等。交通运输支出(类)制品油价钱变更对交通运输的补贴(款)制品油价钱变更补贴其余支出(项)2018年预算数为3,768万元,系调剂归类补贴项目。

交通运输支出(类)其余交通运输支出(款)其余交通运输支出(项)2018年预算数为5,135.36万元,比2017年预算数5,787.78万元削减652.42万元。

6.住房包管支出(类)住房变更支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为1,335万元,与上年预算数1,312.86万元基本持平。住房包管支出(类)住房变更支出(款)购房补贴(项)2018年预算数为7.04万元,与2017年预算数7.61基本持平。

三、对付交通(部分)2018年一样平常大众预算基本支出环境说明

交通(部分)2018年一样平常大众预算基本支出为20,064.67万元,此中:

职员经费16,681.06万元,重要包含:重要包含:基本工资、补助补贴、其余社会包管缴费、绩效工资、机关事迹单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其余工资福利支出;

公用经费2,751.94万元,重要包含:办公费、征询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业解决费、国内差旅费、维修()费、集会费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行掩护费、其余交通用度、其余商品和效劳支出;

资本性支出168.96万元,重要为办公设备购置经费。

四、交通(部分)2018三公经费预算环境说明

交通(部分)2018年“三公”经费预算数为692.73万元,此中:

    因公出国(境)经费52.5万元,与上年预算66.4万元削减13.9万元,下降26.47%下降的重要原因我厅认真贯彻落实厉行勤俭政策,削减支配出国(境)经费。根据2018年出国计划,拟支配出国(境)组2次,出国(境)9人。出国(境)团组重要包含:1、游艇船埠和旅游公路打造调研团组:目标地为南非,人数为3人,重要任务为睁开游艇船埠和旅游公路打造调研;2、年度境外业务培训计划团组:目标地待定,人数为6人,重要为实行干部境外培训进修。

公务用车购置及运行费634.23万元,与上年预算960万元下降325.77万元。下降的重要原因下降是省时时彩app本级及厅属各预算单位坚决贯彻落实中央八项规定和省委省政府二十条规定精力,不支配公务车辆购置,及严厉节制公务车辆运行用度开支。

公务接待费6万元,与上年预算80.85万元大幅下降。下降的重要原因是省时时彩app本级及厅属各预算单位坚决贯彻落实中央八项规定和省委省政府二十条规定精力,从公务接待开支的内容、预算节制、内部审批、结账报销、用度公示、任务追究等方面增强解决,严厉节制公务接待用度开支,除工作必需的支配接待开支外,一律不支配。

五、对付交通(部分)2018年政府性基金预算昔时拨款环境说明

(一)政府性基金预算昔时规模变更环境

交通(部分)2018年政府性基金预算昔时拨款499,062.25万元,比上年预算数255,239.73万元增长243,822.52万元,重要是2018年其余国有地皮应用权出让支出支配的支出233,000万元,比201733,000万元,增长20亿元。

(二)政府性基金预算昔时拨款布局环境

城乡社区支出233,000万元,占46.69%;交通运输支出266,062.25万元,占53.31%

(三)政府性基金预算昔时拨款详细应用环境

1城乡社区支出(类)国有地皮应用权出让支出及对应专项债务支出支配的支出(款)其余国有地皮应用权出让支出支配的支出(项)2018年预算数为233,000万元,比上年预算数增长20亿元,重要是用于公路打造。

2交通运输支出(类)海南省高品级公路车辆通行附加费及对应专项债务支出支配的支出(款)公路打造(项)2018年预算数为30,000万元,重要用于海南省五指山至保亭至海棠湾公路打造。公路养护(项)2018年预算数为13,383.5万元,比上年预算数11,571.3增长1,812.2万元,重要是增长高速公路养护预算;交通运输支出(类)海南省高品级公路车辆通行附加费及对应专项债务支出支配的支出(款)公路还贷(项)2018年预算数为209,810.2万元,比上年预算数198,010.8增长11,799.4万元,重要是2018年需偿还公路打造项目债务本金及利息增长;交通运输支出(类)海南省高品级公路车辆通行附加费及对应专项债务支出支配的支出(款)其余海南省高品级公路车辆通行附加费支配的支出(项)2017年预算数为12,868.55万元,比上年预算数12,657.63基本持平。

六、对付交通(部分)2018年收支预算环境的全体说明

按照综合预算原则,海南省时时彩app统统支出和支出均纳入部分预算解决。支出包含:经费拨款支出、政府性基金支出、国库解决的行政事迹性免费支出、专户解决的行政事迹性免费支出、罚没支出、国有资本(资产)有偿应用支出、单位自有资金支出、收回存量资金支出、上年结余支出;支出包含:国防支出、大众平安支出、教导支出、社会包管和工作支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房包管支出。交通(部分)2018年收支总预算684,286.77万元。

七、对付交通(部分)2018年支出预算环境说明

交通(部分)2018年支出预算684,286.77万元,此中:一样平常大众预算支出185,052.72万元,占27.04%;政府性基金支出499,062.25万元,占72.93%;事迹支出67.4万元,占0.01%;其余支出104.4万元,占0.02%

八、对付交通(部分)2018年支出预算环境说明

交通(部分)2018年支出预算684,286.77万元,此中:基本支出28,373.92万元,占4.15%;项目支出655,912.85万元,占95.85%

九、其余重要事项的环境说明

(一)机关运行经费

2018年海南省时时彩app本级、省公路解决局、省交通规费征稽局、省港航解决局、省途径运输局、省交通工程品德监督解决局、省交通黉舍、省琼州海峡轮渡解决办公室、省交通运输工会、省交通运输老干部运动中央、省交通运输信息中央、省交通战备办公室的机关运行经费预算2,334.58万元。

(二)政府洽购环境

2018年交通(部分)本级及部属各预算单位政府洽购预算总额3,913.55万元,此中:政府洽购货物预算2,222.35万元,政府洽购工程预算1,464.2万元,政府洽购效劳预算227万元。

(三)国有资产占领应用环境

停止2017年1231日,交通(部分)本级及部属各预算单位共有车辆1,328辆(含养护对象车),此中,一样平常公务用车248辆,一样平常法律执勤用车60辆、特种专业技能用车17辆、其余用车1003辆(重要为养护对象车)。单位价值100万元以上设备12台(套)。

(四)绩效偏向设置环境

2018年交通(部分)38个项目履行绩效偏向解决,触及一样平常大众预算164,936.85万元、政府性基金490,522万元、教导事迹免费67.4万元、单位其余自有资金104.4万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、一样平常大众预算支出:指用于反映税收支出、专项支出、行政事迹性免费支出、罚没支出、国有资本(资产)有偿应用支出、政府住房基金支出、捐献支出等财政支出。

二、政府性基金支出:指是用于反映政府为支撑某项事迹睁开或特定根底举措措施打造,依法依规向国民、法人和其余构造征收的和出让地皮、刊行彩票等办法获得的具有专门用途的资金。

三、其余财政资金支出:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和支配应用的未纳入预算解决的除教导免费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金支出:指用于反映各级财政部分收回的上缴国库但不加入预算的存量资金,包含收回单位实有账户存量资金、收回国库会合支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

五、事迹支出:指用于反映事迹单位睁开专业业务运动及辅助运动所获得的支出。

六、事迹单位经营支出指用于反映事迹单位在专业运动及辅助运动之外睁开非自力核算经营运动获得的支出。

七、其余支出:指用于反映除上述一样平常大众预算支出、政府性基金支出、其余财政性资金支出、收回存量资金支出、事迹支出、事迹单位经营支出和往来支出以外的支出。

八、用事迹基金弥补收支差额指用于反映事迹单位在估计昔时“一样平常大众预算支出”、“政府性基金”、“教导免费支出”、“其余财政性资金支出”、“收回存量资金支出”、“单位自有资金支出”支出不敷支配支出的环境下,应用曩昔年度积聚的事迹基金(事迹单位昔时支出和支出相抵后按国度规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余支出指用于反映曩昔年度尚未实现、结转到本年仍按规定用途持续应用的资金等。

十、一样平常大众效劳(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于包管机构正常运行、睁开日常工作的基本支出。

十一、一样平常大众效劳(类)××事务(款)一样平常行政解决事务(项):指用于××等未单独设置项级科目标项目支出。

十二、基本支出:指行政事迹单位用于为包管其机构正常运行、实现日常工作任务而发生的职员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为实现特定的行政工作任务或事迹睁开偏向所发生的支出。

十四、“三公”经费:包含因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。此中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国内旅费、外洋都邑间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、平安嘉奖用度等支出;公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、集会费、福利费、日常维修费、公用资料及一样平常设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业解决费、公务用车运行掩护费和其余用度。